|
长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
水电费
|
|
主管部门及代码
|
025-中共长治市委老干部局
|
实施单位
|
长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
|
|
项目属性
|
一次性项目（1年结束）
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
100,000
|
年度资金总额：
|
100,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
100,000
|
市县（区）财政资金
|
100,000
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
用于我单位办公及公用水费、电费补充。
|
|
立项依据
|
根据单位职能及年初工作安排
|
|
项目设立必要性
|
单位日常工作有序开展所需，用于单位日常水电的保障，保障单位正常运转
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
根据单位内控制度，建立健全项目管理制度和岗位责任制，明确相关科室和岗位的职责权限，合理设置岗位，加强制约和监督。
|
|
项目实施计划
|
2022年1-12月及时缴纳水电费，保障工作日常运转
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
2022年1-12月及时缴纳水电费，保障单位日常运转
|
保障单位水电，保障单位日常运转
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预计用水量
|
≤12000吨
|
数量指标
|
预计用水量
|
≤12000吨
|
|
预计用电量
|
≤80000度
|
预计用电量
|
≤80000度
|
|
质量指标
|
水电保障度
|
保障保障
|
质量指标
|
水电保障度
|
保障保障
|
|
时效指标
|
水电使用时间
|
1月1日-12月31日
|
时效指标
|
水电使用时间
|
1月1日-12月31日
|
|
成本指标
|
用水成本
|
≤60000元
|
成本指标
|
用水成本
|
≤60000元
|
|
用电成本
|
≤40000元
|
用电成本
|
≤40000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
单位正常运转保障度
|
保障保障
|
社会效益指标
|
单位正常运转保障度
|
保障保障
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
长效管理机制建设
|
完善
|
可持续影响指标
|
长效管理机制建设
|
完善
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
≥95%
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
≥95%
|
|
|
|
负责人：
|
|
经办人：
|
董秀梅
|
联系电话：
|
13363551456
|
填报日期：
|
20211212
|
|
