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长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
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（2022年度）
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项目名称
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日常维护维修费
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主管部门及代码
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025-中共长治市委老干部局
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实施单位
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长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
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项目属性
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一次性项目（1年结束）
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项目期
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1年
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项目资金
（元）
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实施期资金总额：
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100,000
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年度资金总额：
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100,000
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其中：中央财政资金
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0
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其中：中央财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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省级财政资金
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0
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市县（区）财政资金
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100,000
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市县（区）财政资金
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100,000
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单位自筹
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0
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单位自筹
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0
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其他资金
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其他资金
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项目概况
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主要为老年大学院子里一些老旧设备提供维修、换新等服务，具体包括：管道、路面、墙体、树木、线路等所有基础设施的维修维护。
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立项依据
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年度计划
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项目设立必要性
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通过维修维护单位基础设施，确保离退休老干部及家属后勤保障的正常运行，为其提供优美舒适的居住环境。
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保证项目实施的制度、措施
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1、财务管理制度。本单位严格按照《行政事业单位财务管理制度》规定的预算管理、收入管理、支出管理等相应制度，制定本单位的《财务管理制度》；
2、资金支出管理措施。针对所内需维修维护情况，本单位需召开相关会议，经相关人员研究论证后，确定本项资金支出的必要性后，方可支出；
3、质量控制措施。本单位通过与长治市路州区市容环境卫生管理处、长治市优尚美嘉装饰有限公司签订委托协议书，控制维修维护、树木修剪质量。
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项目实施计划
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根据所内老干部需要维修的实际情况，定期或不定期对所内基础设施进行检修，发现故障及时维修维护，确保离退休干部及其家属的后勤保障工作。
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实施期目标
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年度目标
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总体目标
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通过老干部休养所零星维修项目，使得所内基础设施维修维护及时，使得所内基础设施正常使用率达100％，草坪、树木绿化率达100％，最终使得离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达90％以上
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保障校内基础设施正常使用率达100％，草坪、树木绿化率达100％，最终使得离退休老干部及其家属对院内设施使用情况的满意度达90％以上
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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基础设施维修维护次数
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≥4次
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数量指标
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基础设施维修维护次数
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≥4次
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草坪养护面积
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≥30亩
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草坪养护面积
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≥30亩
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质量指标
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基础设施维修维护验收合格率
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100%
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质量指标
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基础设施维修维护验收合格率
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100%
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养护工程验收合格率
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100%
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养护工程验收合格率
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100%
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时效指标
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设施维修养护时间
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2022年1月-2022年12月
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时效指标
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设施维修养护时间
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2022年1月-2022年12月
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设施维修及时性
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及时
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设施维修及时性
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及时
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成本指标
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维修维护成本
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≤100000元
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成本指标
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维修维护成本
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≤100000元
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效益指标
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经济效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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离休老干部及其遗孀、家属生活环境
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改善
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社会效益指标
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离休老干部及其遗孀、家属生活环境
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改善
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生态效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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可持续影响指标
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长效管理机制建设
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完善
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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离休老干部及其遗孀、家属的满意度
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≥95%
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服务对象满意度指标
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离休老干部及其遗孀、家属的满意度
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≥95%
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负责人：
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经办人：
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董秀梅
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联系电话：
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13363551456
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填报日期：
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20211224
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